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2018年水利局部门预算
索引号: 1112-06_C/2018-0305002 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 水利局 文    号:
 

 

 

 

 

2018年水利局

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

    ()负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作的方针政策和法律法规,拟订全区水利发展中长期规划,组织起草全区水利工作的规范性文件并监督实施;负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,提出水利建设投资安排建议;负责区级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费、信贷、税收的政策建议。

    (二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理;组织拟订全区水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;参与城市污水处理回用、实施雨洪资源开发利用等工作;指导水利行业供水和农村水能资源开发工作。

    (三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全区水资源保护规划;组织拟订重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,负责新建、改建或扩大排污口的审批;指导饮用水水源保护、地下水开发利用和保护工作;拟订节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。

    (四)组织、协调、监督、指挥全区防汛防潮抗旱工作,承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪防潮的规划、重大建设项目布局的防洪防潮论证提出意见;负责重要泛洪区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作;指导城市防洪、防潮工作;发布水利信息,管理水利信息网络,对较大河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。

    (五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口滩涂的治理和开发;组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。

    (六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、村镇供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。

    (七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全区水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作。

    (八)组织指导水政监察和水行政执法工作,依法查处涉水违法事件,调处镇(街)间的水事纠纷,受区政府委托协调处理县(区)际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。

    (九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。

    (十)负责组织水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利系统对外交流、利用外资、引进国(境)外智力等工作;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

    (十一) 负责水文工作。组织编制全区水文事业发展规划并监督实施;负责水文水资源监测、水文站网建设和管理,对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。

    (十二) 承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

水利局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入水利局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、水利局局机关。

   2、水利局下属事业单位:

    (1)东营区南水北调建设工程管理办公室

    (2)东营区农村供水管理办公室

    (3)东营区防汛抗旱指挥部办公室

    (4)东营区灌溉管理处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2018年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   部门公开表1

1. 收支预算总表           

                                    单位:万元

    

    

     

2018年预算

     

2018年预算

一、财政拨款

939.10456

一、一般公共服务支出

609.10456

  一般公共预算

939.10456

二、外交支出

 

  政府性基金预算

 

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

330

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

939.10456

本年支出合计

939.10456

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

939.10456

支出总计

939.10456


部门公开表2

2.收入预算表                              单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

208

402001

社会保障和就业支出

72.85866

72.85866

72.85866

208

05

402001 

行政事业单位离退休

69.27152

69.27152

69.27152

208

05

05

402001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27152

69.27152

69.27152

208

99

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

3.58714

208

99

01

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

3.58714

210

402001

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

0.69

210

11

402001

行政事业单位医疗

0.69

0.69

0.69

210

11

99

402001

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

0.69

213

402001

农林水支出

865.5559

865.5559

865.5559

213

03

402001

水利

865.5559

865.5559

865.5559

213

03

01

402001

行政运行

535.5559

535.5559

535.5559

213

03

15

402001

抗旱

300

300

300

213

03

99

402001

其他水利支出

30

30

30

合计

939.10456

939.10456

939.10456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

3. 支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

208

 

 

402001

社会保障和就业支出

72.85866

72.85866

 

 

 

 

208

05

 

402001

行政事业单位离退休

69.27152

69.27152

 

 

 

 

208

05

05

402001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27152

69.27152

 

 

 

 

208

99

 

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

 

 

 

 

208

99

01

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

 

 

 

 

210

 

 

402001

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

 

 

 

 

210

11

 

402001

行政事业单位医疗

0.69

0.69

 

 

 

 

210

11

99

402001

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

 

 

 

 

213

 

 

402001

农林水支出

865.5559

535.5559

330

 

 

 

213

03

 

402001

水利

865.5559

535.5559

330

 

 

 

213

03

01

402001

行政运行

535.5559

535.5559

 

 

 

 

213

03

15

402001

抗旱

300

 

300

 

 

 

213

03

99

402001

其他水利支出

30

 

30

 

 

 

 

 

 

 

合计

939.10456

609.10456

330

 

 

 

 


部门公开表4

     

      

 

2018年预算

 

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

939.10456

一、一般公共服务支出

609.10456

609.10456

 

 

二、政府性基金预算

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

330

330

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

         

939.10456

         

939.10456

 

 

 

                                4.财政拨款收支预算表                                单位:万元


部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

208

 

 

402001

社会保障和就业支出

72.85866

72.85866

72.85866

 

 

 

 

208

05

 

402001

行政事业单位离退休

69.27152

69.27152

69.27152

 

 

 

 

208

05

05

402001

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.27152

69.27152

69.27152

 

 

 

 

208

99

 

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

3.58714

 

 

 

 

208

99

01

402001

其他社会保障和就业支出

3.58714

3.58714

3.58714

 

 

 

 

210

 

 

402001

医疗卫生与计划生育支出

0.69

0.69

0.69

 

 

 

 

210

11

 

402001

行政事业单位医疗

0.69

0.69

0.69

 

 

 

 

210

11

99

402001

其他行政事业单位医疗支出

0.69

0.69

0.69

 

 

 

 

213

 

 

402001

农林水支出

865.5559

535.5559

467.0247

 

68.5312

330

 

213

03

 

402001

水利

865.5559

535.5559

467.0247

 

68.5312

330

 

213

03

01

402001

行政运行

535.5559

535.5559

467.0247

 

68.5312

 

 

213

03

15

402001

抗旱

300

 

 

 

 

300

 

213

03

99

402001

其他水利支出

30

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

合计

939.10456

609.10456

 

 

 

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

 

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 


部门公开表7

7.财政拨款安排的基本支出预算表

                                                                    

 

                                                                   单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

609.10456

609.10456

30101

基本工资

167.2308

167.2308

30102

津贴补贴

212.3616

212.3616

30103

奖金

9.6661

9.6661

30107

绩效工资

21.9722

21.9722

30108

基本养老保险

69.27152

69.27152

30112

大额医疗保险

0.69

0.69

30112

失业保险

2.64442

2.64442

30112

工伤保险

0.94272

0.94272

30113

住房公积金

55.7268

55.7268

30201

办公费

46.4

46.4

30215

会议费

3

3

30216

培训费

5

5

30217

公务接待费

2

2

30229

福利费

0.4512

0.4512

30231

公务用车运行维护费

4

4

30239

其他交通费

7.68

7.68

30309

奖励金

0.0672

0.0672


部门公开表8

8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

213

03

01

行政运行

402001

区水利局

21

21

21

 

 

 

 

 

213

03

15

抗旱

402001

区水利局

9165.107905

9165.107905

9165.107905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

6

0

4

0

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为939.10456万元,其中:财政拨款939.10456万元,占100%。比上年增加326.91165万元,其中财政拨款增加326.91165万元。

 

 

 

 

 

 

 


2018年支出预算为939.10456万元,其中:基本支出609.10456万元,占65%,项目支出330万元,占35%。比上年增加326.91165万元,其中基本支出增加225.62995万元,项目支出增加101.2817万元。

 

 

 

 

 

 

 


(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为939.10456万元,其中:一般公共预算939.10456万元,占100%

 

 

 

 

 

 


2018年财政拨款支出预算为939.10456万元,其中:一般公共服务(类)支出609.10456万元,占65%;农林水支出330万元,占35%

 

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款939.10456万元,比上年增长53%,主要是公用定额增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为939.10456万元,比上年增长53%,其中:一般公共服务(类)支出609.10456万元,占65%;项目支出330万元,占35%

 

 

 

 

 

 


具体情况如下:

1、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)支出535.5559万元,比上年增长60%,主要是利民工程项目增加。

2医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出0.69万元,比上年增长150%,主要是工资增加,基数提高。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出69.27152万元,比上年增长50%,主要是工资增加,基数提高。

4社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出3.58714万元,比上年增长30%,主要是工资增加,基数提高。

5农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)支出300万元,主要是科目名称变动。

6农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出30万元,与上年支出数额一致,主要原因是每年支出固定。

(四)政府性基金预算收支情况

区水利局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算609.10456万元,其中:

人员经费540.57336万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    公用经费68.5312万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算9186.107905万元,其中:财政拨款安排9186.107905万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费2万元

2018“三公”经费预算比2017年增2.863万元,其中:因公出国(境)费与2017年持平、公务用车购置及运行费增加2.363万元、公务接待费增加0.5万元因公出国(境)费持平的主要原因是我单位无因公出国项目。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆定额增加。公务接待费增加的主要原因是公用定额增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(三)单位运行经费情况

2018年,东营区水利局及所属事业单位东营区南水北调建设工程管理办公室、东营区农村供水管理办公室、东营区防汛抗旱指挥部办公室、东营区灌溉管理处等单位机关运行经费财政拨款预算68.5312万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171031日,水利局所属各预算单位共有车辆1辆;单位价值50万元以上大型设备0(台、件、套)。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

(五)绩效目标设置情况

2018年水利局部门没有涉及绩效目标设置的项目支出。

 


 

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、部门结转:指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十五、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十八、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指水利局(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出和未单独设置项级科目的其他项目支出。