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2018年东营区安监局部门预算
索引号: 1119-09_E/2018-1119003 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年11月19日
主题词: 发布机构: 安全生产监督管理局 文    号:
 

 

 

 

 

2018年东营区安监局部门预算

 

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 

第四部分 名词解释

第一部分

 

    部门概况

一、 主要职能

(一)拟定全区安全生产工作政策、规划和规范性文件;指导协调全区安全生产工作,分析和预测安全生产形势,发布安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

(二)承担全区安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(街道)安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况,监督事故查处和责任追究落实情况。

(三)承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特征设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

(四)承担全区非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(五)承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任,负责职业卫生安全许可证的管理工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为。

(六)组织实施工矿商贸行业安全生产地方标准和规程;监督检查重大危险源健康和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

(七)负责组织区政府安全生产大检查和专项督查,根据区政府授权,依法组织一般事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

(八)指导协调全区安全生产应急救援工作;监督管理全区安全生产行政执法工作;综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

(九)负责监督检查职责范围内新建、扩建、改建工程项目的安全设施与主体同城同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

(十)组织指导全区安全生产宣传教育工作,负责全区安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作;组织指导并监督特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作;监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

(十一)指导协调全区安全生产检测检验工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作;负责实施注册安全工程师职业资格制度相关工作。

(十二)组织拟订安全生产科技规划,指导协调全区安全生产信息化建设、科学技术研究和推广工作;组织开展安全生产方面的交流与合作。

(十三)承担区政府安全生产委员会办公室的日常工作。

(十四)承办区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

东营区安监局预算包括:局机关预算。

纳入东营区安监局2018年部门预算编制范围的单位包括:安监局机关

第二部分

2018年部门预算表 

1. 收支预算总表           

                                    单位:万元

    

    

     

2018年预算

     

2018年预算

一、财政拨款

1147.230856

一、一般公共服务支出

 

  一般公共预算

1147.230856

二、外交支出

 

  政府性基金预算

 

三、国防支出

 

  国有资本经营预算

 

四、公共安全支出

 

二、财政专户管理资金

 

五、教育支出

 

三、事业收入

 

六、科学技术支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

五、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

15.841356

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.1980

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、资源探勘信息等支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

1131.191444

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1147.230856

本年支出合计

1147.230856

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1147.230856

支出总计

1147.230856


部门公开表2

2.收入预算表

 

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

 

 

 

 232

安监局 

1147.230856 

1147.230856

1147.230856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232001

安监局 

1147.230856

1147.230856

1147.230856 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

 

 

 

社会保障和就业支出 

15.841356

15.841356

15.841356

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

 

行政事业单位离退休 

15.841356 

15.841356 

15.841356 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.624384

15.624384

15.624384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

 

 

其他社会保障和就业支出

0.216972

0.216972

0.216972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

99

01

 

其他社会保障和就业支出

0.216972

0.216972

0.216972

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

0.1980

0.1980

0.1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

 

 

行政事业单位医疗

0.1980

0.1980

0.1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.1980

0.1980

0.1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

 

 

 

资源探勘信息等支出

1131.191444

1131.191444

1131.191444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

 

 

安全生产监管

1131.191444

1131.191444

1131.191444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

01

 

行政运行

351.9515

351.9515

351.9515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

06

99

 

其他安全生产监管支出

779.24

779.24

779.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

3. 支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

 

 

 

 232

安监局 

1147.230856

367.990856

 

 

 

 

 

 

 

232001

安监局 

1147.230856

367.990856

     

 

 

 

208 

 

 

 

社会保障和就业支出 

15.841356

15.841356

 

 

 

 

208 

05 

 

 

行政事业单位离退休 

15.841356

15.841356

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 15.624384

  15.624384

 

 

 

 

208

99

 

 

其他社会保障和就业支出

  0.216972

  0.216972

 

 

 

 

208

99

01

 

其他社会保障和就业支出

  0.216972

  0.216972

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 0.1980

  0.1980

 

 

 

 

210

11

 

 

行政事业单位医疗

0.1980

 0.1980

 

 

 

 

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.1980

 0.1980

 

 

 

 

215

 

 

 

资源探勘信息等支出

1131.191444

1131.191444

 

 

 

 

215

06

 

 

安全生产监管

1131.191444

1131.191444

 

 

 

 

215

06

01

 

行政运行

351.9515

 351.9515

 

 

 

 

215

06

99

 

其他安全生产监管支出

779.24

 

 779.24

 

 

 


部门公开表4

     

      

 

2018年预算

 

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

1147.230856

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

二、政府性基金预算

 

二、国防支出

 

 

 

 

三、国有资本经营预算

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

15.841356

15.841356

 

 

 

 

八、医疗卫生与计划生育支出

0.1980

0.1980

 

 

 

 

九、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十一、资源探勘信息等支出

1131.191444

1131.191444

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十、其他支出

 

 

 

 

         

1147.230856

         

1147.230856

1147.230856

 

 

                                4.财政拨款收支预算表                                单位:万元


部门公开表5

5. 一般公共预算支出表

 

                                                                                单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

 

 

 232

安监局 

1147.230856

367.990856

313.374056

 

54.6168

779.24

 

 

 

232001

安监局 

1147.230856

367.990856

313.374056

 

54.6168

779.24

 

208 

 

 

 

社会保障和就业支出 

15.841356

15.841356

15.841356

 

 

 

 

208 

05 

 

 

行政事业单位离退休 

15.841356

15.841356

15.841356

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 15.624384

  15.624384

  15.624384

 

 

 

 

208

99

 

 

其他社会保障和就业支出

  0.216972

  0.216972

  0.216972

 

 

 

 

208

99

01

 

其他社会保障和就业支出

  0.216972

  0.216972

  0.216972

 

 

 

 

210

 

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 0.1980

  0.1980

  0.1980

 

 

 

 

210

11

 

 

行政事业单位医疗

0.1980

 0.1980

 0.1980

 

 

 

 

210

11

99

 

其他行政事业单位医疗支出

0.1980

 0.1980

 0.1980

 

 

 

 

215

 

 

 

资源探勘信息等支出

1131.191444

 351.9515

297.33

 

54.6168

 

779.24

 

215

06

 

 

安全生产监管

1131.191444

 351.9515

297.33

 

54.6168

 

 

215

06

01

 

行政运行

351.9515

 351.9515

297.33

 

54.6168

 

 

215

06

99

 

其他安全生产监管支出

779.24

 

 

 

 

 

779.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

6.政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

 

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:东营区安监局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


部门公开表7

 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

 

总计

367.990856

367.990856

 

人员支出

313.374056

313.374056

30101

基本工资

99.2532

99.2532

30102

津贴补贴

142.6464

142.6464

30103

奖金

14.5152

14.5152

30107

绩效工资

5.6471

5.6471

30113

住房公积金

35.2248

35.2248

30309

奖励金

0.048

0.048

30108

养老保险

15.624384

15.624384

30112

大额医疗保险

0.1980

0.1980

30112

失业保险

0.216972

0.216972

30313

购房补贴

 

 

 

公用支出

54.6168

54.6168

30601

办公费

24.65

24.65

30606

印刷费

5.00

5.00

30607

邮电费

1.20

1.20

30611

差旅费

2.00

2.00

30615

会议费

0.50

0.50

30616

培训费

1.00

1.00

30617

公务接待费

0

0

30627

委托业务费

2.00

2.00

30628

工会经费

2.95

2.95

30629

福利费

0.3168

0.3168

30631

公务用车运行维护费

0

0

30639

其他交通费用

15.00

15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表8

 

8.政府采购预算表

                                                                                单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 232

安监局 

1548.95

1548.95

1548.95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

232001

安监局 

1548.95

1548.95

1548.95

 

 

 

 

 

215

 

 

资源探勘信息等支出

 

 

1548.95

1548.95

1548.95

 

 

 

 

 

215

06

 

安全生产监管

 

 

1548.95

1548.95

1548.95

 

 

 

 

 

215

06

01

行政运行

 

 

10

10

10

 

 

 

 

 

215

06

99

其他安全生产监管支出

 

 

1538.95

1538.95

1538.95

 

 

 

 

 


部门公开表9

 

9.一般公共预算“三公”经费支出表

 

    

                                                            单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

10

0

0

0

0

10

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为1147.230856万元,其中:财政拨款1147.230856万元,占100%。比上年增加804.534171万元,其中财政拨款增加804.534171万元。

 

 

 

 

 

 

2018年支出预算为1147.230856万元,其中:基本支出367.990856万元,占32.08%,项目支出779.24万元,占67.92%。比上年增加804.534171万元,其中基本支出增加25.294171万元,项目支出增加779.24万元。

 

 

 

 

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为1147.230856万元,其中:一般公共预算1147.230856万元,占100%;。

 

 

2018年财政拨款支出预算为1147.230856万元,其中:社会保障和就业(类)支出15.841356万元,占1.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.1980万元,占0.17%;资源探勘信息(类)支出1131.191444万元,占98.60%

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款1147.230856万元,比上年增长804.53%,主要是工作人员晋级晋档、转正定级,工资增加、安全生产项目增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为1147.230856万元,比上年增长234.76%,其中:社会保障和就业(类)支出15.841356万元,占1.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.1980万元,占0.17%;资源探勘信息(类)支出1131.191444万元,占98.60%

 

 

 

 

 

 

具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出15.624384万元,比上年下降56%

2、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)支出0.216972万元,比上年下降79%,主要是失业保险比例下调。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗支出(款)其他行政事业单位医疗支出(项)0.1980万元,比上年增加10%,实习人员转正定级,工资基数增加。

4、资源探勘信息(类)安全生产监管(款)行政运行(项)支出351.9515万元,比上年增长15%,主要是财务制度改革,增加公用综合定额。

5、资源勘探信息(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)支出779.24万元,比上年增加779.24万元,主要是安全生产项目增加。

(四)政府性基金预算收支情况

东营区安监局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算367.990856万元,其中:

人员经费313.374056万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金等。

    公用经费54.6168万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算1548.95万元,其中:财政拨款安排1548.95万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共10万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费10万元

2018“三公”经费预算比2017增加8万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平0万元、公务用车购置及运行费与2017年基本持平0万元、公务接待费增加8万元因公出国(境)费与2017年基本持平主要原因是无因公出国(境)费。公务用车购置及运行费基本持平主要原因是无公务用车。公务接待费增加的主要原因是安全生产巡查和事故调查费用增加。

 

 

 

 

(三)单位运行经费情况)

2018年东营区安监局运行经费财政拨款预算为54.6168元。

其中包括:办公费24.65万元、印刷费5万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、会议费0.5万元、培训费1万元、委托业务费2万元、工会经费2.95万元、福利费0.32万元、其他交通费用15万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至20171031日,东营区安监局共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0台。

2018年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备”)

(五)绩效目标设置情况

2018年东营区安监局所有财政拨款安排的项目支出均实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款150万元.

第四部分

 

名词解释

    一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

八、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指本部门其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指本部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十三、资源探勘信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指本部门用于安全生产监管方面的支出。