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2018年区老龄办部门预算
索引号: 1135-30/2018-0502001 公开目录: 财政预决算 发布日期: 2018年05月02日
主题词: 发布机构: 老龄工作委员会办公室 文    号:
 

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表

八、政府采购预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、

主要职能

认真贯彻执行各级党委、政府有关老龄工作的方针、政策,拟定我区老龄工作的发展计划和年度工作意见。组织开展《中华人民共和国老年人权益保障法》和《山东省老年人权益保障条例》的宣传、实施工作,切实维护老年人的合法权益。宣传做好老龄工作的重大战略意义,调查研究人口老龄化的现况、发展趋势及对策,为区委、区政府制定人口老龄化对策提供决策依据。协调涉老部门和有关部门探索解决城乡社会养老保障问题和老年福利设施建设问题。组织开展老龄工作方面的重大活动,接受上级老龄部门的业务工作指导;指导、督促、检查乡镇、街道办事处及其他机关事业单位的老龄工作。组织、指导老年人参与经济和社会发展,为构建和谐社会发挥余热,再做贡献。组织开展“老人节”系列活动和其他有益于老年人健康的各种文体活动。

二、部门预算单位构成

区老龄办部门预算包括:区老龄办机关预算。

第二部分

2018年部门预算表

部门公开表1

表1. 收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

一、财政拨款

130.5023

一、一般公共服务支出

一般公共预算

130.5023

二、外交支出

政府性基金预算

三、国防支出

国有资本经营预算

四、公共安全支出

二、财政专户管理资金

五、教育支出

三、事业收入

六、科学技术支出

四、事业单位经营收入

七、文化体育与传媒支出

五、其他收入

八、社会保障和就业支出

130.4543

九、医疗卫生与计划生育支出

0.0480

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

本年收入合计

130.5023

本年支出合计

130.5023

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

130.5023

支出总计

130.5023

部门公开表2

表2.收入预算表

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

专项收入

行政事业性收费

罚没收入

国有资源(资产)有偿使用收入

其他收入

政府性基金转列一般公共预算收入

中央一般性转移支付

264

东营区老龄办

130.5023

130.5023

130.5023

208

社会保障和就业支出

97.1453

97.1453

97.1453

02

民政管理事务

97.1453

97.1453

97.1453

208

02

05

老龄事务

97.1453

97.1453

97.1453

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11

11

11

208

10

02

百岁老人长寿补贴金

22.0400

22.0400

22.0400

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.2600

0.2600

0.2600

210

11

99

大额医疗保险

0.0480

0.0480

0.0480

部门公开表3

表3.支出预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

264001

东营区老龄办

130.5023

130.5023

130.5023

208

社会保障和就业支出

84.1453

84.1453

02

民政管理事务

84.1453

84.1453

05

老龄事务

97.1453

84.1453

13

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11

11

208

10

02

老年福利

22.0400

22.0400

208

99

01

其他社会保障和就业支出

0.2600

0.2600

210

11

99

医疗卫生与计划生育支出

0.0480

0.0480

表4.财政拨款收支预算表 单位:万元

门公开表4

收 入

支 出

项 目

2018年预算

项 目

2018年预算

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、一般公共预算

130.5023

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算

二、国防支出

三、国有资本经营预算

三、公共安全支出

四、教育支出

五、科学技术支出

六、文化体育与传媒支出

七、社会保障和就业支出

130.5023

130.5023

八、医疗卫生与计划生育支出

九、节能环保支出

十、城乡社区支出

十一、农林水支出

十二、交通运输支出

十三、资源勘探信息等支出

十四、商业服务业等支出

十五、金融支出

十六、援助其他地区支出

十七、国土海洋气象等支出

十八、住房保障支出

十九、粮油物资储备支出

二十、其他支出

本 年 收 入 合 计

130.5023

本 年 支 出 合 计

130.5023

130.5023

部门公开表5

表5. 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称和科目

合 计

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

264001

区老龄办 老龄事务

130.5023

95.4623

82.0751

13.3872

35.0400

208

社会保障和就业支出

95.4623

82.0751

13.3872

13

02

民政管理事务

95.4623

82.0751

13.3872

13

05

老龄事务

95.4623

82.0751

13.3872

13

208

社会保障和就业支出

22.04

10

社会福利

22.04

208

10

02

老年福利

22.04

部门公开表6

表6.政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位和科目名称

合 计

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

区老龄办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

部门公开表7

表7.财政拨款安排的基本支出预算表

单位:万元

科目编码

经济分类科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算安排

总计

95.4623

95.4623

30101

基本工资

25.6692

25.6692

30102

津贴补贴

31.8768

31.8768

30103

奖金

4.7971

4.7971

30113

住房公积金

8.4048

8.4048

30309

奖励金

0.0192

0.0192

30112

大额医疗保险

0.0480

0.0480

30108

基本养老保险

11.0000

11.0000

30112

失业保险

0.1500

0.1500

30112

工伤保险

0.1100

0.1100

30239

其他交通费

4.9200

4.9200

30229

福利费

0.0672

0.0672

30201

办公费

8.4000

8.400

部门公开表8

表8.政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

资 金 来 源

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

208

02

05

老龄事务

264001

区老龄办

103

50

50

53

部门公开表9

表9.一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行

维护费

0.5

0

0

0

0

0.5

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为130.5023万元,其中:财政拨款130.5023 万元,占100 %,财政专户管理资金0万元,占0 %,上年结转0万元,占0 %。比上年增加(或减少)3.0538 万元,其中财政拨款增加(或减少)3.0538 万元,财政专户管理资金增加(或减少)0万元,上年结转增加(或减少)0 万元。

2018年支出预算为 130.5023万元,其中:基本支出95.4623 万元,占73.15 %,项目支出35.04 万元,占26.85 %,事业单位经营支出0万元,占0 %,上缴上级支出0万元,占0 %。比上年增加(或减少) 3.0538 万元,其中基本支出增加(或减少)8.0138万元,项目支出增加(或减少)4.96 万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入预算为 130.5023 万元,其中:一般公共预算130.5023 万元,占100 %;政府性基金预算 0 万元,占0 %;国有资本经营预算 0 万元,占0 %;上年结转收入 0 万元占0 %。

2018年财政拨款支出预算为 130.5023 万元,其中:社会保障和就业支出(类)支出130.4543万元,占99.96%医疗卫生与计划生育支出占0.0480万,占0.04%。

(三)一般公共预算收支情况

2018年一般公共预算当年拨款 130.5023 万元,比上年增长2.40 %,主要是工资福利支出增加。

2018年当年一般公共预算支出预算为 130.5023 万元,比上年增长(下降)2.4 %,其中:一般公共预算(类)支出130.5023 万元,占100 %。

具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出13.3872 万元,比上年下降40.27 %,主要是严格遵守中央八项规定。

2、一般公共服务(类)财政事务(款)工资福利(项)支出82.0751万元,比上年下降26.18 %,主要是人员增加。

(四)政府性基金预算收支情况

2018年政府性基金收入预算 0 万元,比上年增长(下降)0 %。

区老龄办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算 95.4623 万元,其中:

人员经费82.0751 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.3872万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2018年政府采购预算 103 万元,其中:财政拨款安排 50万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排0 万元,上年结转资金安排53 万元。

(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况

2018年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.5 万元,其中:因公出国(境)费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元,公务接待费 0.5 万元。

2018年“三公”经费预算比2017年增加(减少) 1.4 万元,其中:因公出国(境)费与2017年基本持平、公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费比2017年增加0.2 万元。因公出国(境)费不变的主要原因是无公务出国出境。公务用车购置及运行费不变的主要原因是公车改革。公务接待费增加(减少)的主要原因是根据2018年省、市级调研安排公务接待制定。

(三)单位运行经费情况

2018年部门单位运行经费财政拨款预算为13.3872万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2017年10月31日,区老龄办所属各预算单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上大型设备0 (台、件、套)。

2018年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备 0(台、件、套)。

(五)绩效目标设置情况

2018年区老龄办部门财政拨款安排的项目支出部分实行绩效目标管理,涉及当年财政拨款50万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

十三、单位运行经费:指区级单位的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十四、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):是指老龄事务相关费用支出。

十五、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):是指用于老年福利相关费用支出。

十六、社会保障和就业支出(类)社会保险(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项):是指用于机关事业单位养老保险缴费方面的支出。

十七、社会保障和就业支出(类)社会保险(款)机关其他社会保障和就业支出(项):是指用于机关事业单位其他社会保障和就业方面的支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他事业单位医疗支出(项):是指用于机关事业单位医疗保险方面的支出。