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2016年东营区发展和改革局部门决算
索引号: 1102-02_Z/2017-0912003 主题分类: 财政预决算 发布日期: 2017年09月12日
主题词: 发布机构: 发展和改革局 文    号:
 

 

 

 

2016年东营区发展和改革局

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况       

一、主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2016年部门决算表     

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2016年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 主要职能

1、拟订全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划并组织实施;研究分析经济形势,提出全区国民经济发展、价格总水平调控和优化经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测全区宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究全区宏观经济运行总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出落实宏观调控的政策建议;统筹协调经济和社会发展,研究全区国民经济和社会发展的重大问题,提出政策建议;拟订全区国民经济和社会发展、经济体制改革的有关规范性文件,对有关法律、法规、规章的执行情况进行监督检查。

3、负责汇总分析全区财政、金融等方面的情况,参与研究财政政策、货币政策和土地政策;组织研究全区性的重大价格政策措施,监督国家价格政策的贯彻执行;综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果,研究提出运用经济杠杆促进经济发展的政策建议;负责全区全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任;研究全区经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订全区综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;组织、指导东营市黄河三角洲高效生态经济改革试点东营区承担工作;拟订全区投融资、计划、价格等体制改革方案并组织实施;组织研究所有制结构调整的政策措施和国民经济市场化的重大问题,提出推动非国有经济改革与发展的政策建议;协调全区非上市股份有限公司的规范监管工作;协调指导全区经济鉴证类社会中介组织的改革和发展工作。研究拟订支持油田存续企业改组改制的政策措施,组织协调和督促落实油田存续企业改制中涉及地方办理的事项。

5、承担规划全区重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限,负责固定资产投资项目、外资项目和境外投资项目的审批、核准、备案以及审核、转报工作;安排区级财政拨款建设项目和区重大建设项目;安排区级财政投资的基本建设资金和投资计划;承担使用上级调控资金项目管理的相关工作;指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间投资的方向;研究提出全区利用外资及境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策;组织开展重大建设项目稽察工作;按规定指导和协调全区招标投标工作,会同有关部门拟订我区招标投标的规范性文件、综合性政策措施;对政府出资的重大建设项目的工程招投标进行监督检查;指导工程咨询业发展;加强对社会中介组织、行业协会的管理,规范服务和收费行为。

6、推进全区经济结构战略性调整;组织拟订全区综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策,做好与全区国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出全区国民经济重要产业的发展战略和规划,衔接平衡全区农村经济、工业、能源、交通、高技术产业、服务业等发展规划,监督规划的实施,协调发展中的重大问题;会同有关部门拟订全区能源发展战略、规划和产业政策并组织实施;协调能源发展和改革中的重大问题,提出发展新能源的政策措施;组织拟订全区高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;拟订全区服务业发展战略、规划和政策并组织实施,协调解决服务业发展中的重大问题;参与拟订现代物流业发展规划、政策。

7、承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任;组织拟订全区区域协调发展的战略、规划和政策,研究提出城镇化发展战略和政策;负责提出全区区域经济联合与经济协作的发展战略和政策建议,负责全区地区经济协作的统筹协调和境内招商引资相关工作。

8、承担全区重要商品总量平衡和宏观调控的责任;研究分析国内外市场状况,衔接平衡、汇总编制全区国内外贸易发展规划和年度计划;组织实施国家下达的粮食、棉花等重要农产品进出口计划;按照国家拟订的战略物资储备计划,负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理;编制粮食、棉花等重要物资和商品的区级储备计划;综合平衡全区各类重要市场的发展规划和总体布局,引导和调控市场。

9、负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策;研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;组织编制全区国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员的有关工作。

10、推进可持续发展战略,提出全区经济与环境、资源协调发展的政策建议;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟订全区应对气候变化战略、规划和政策;推进资源型城市可持续发展试点工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、 部门决算单位构成

东营区发展和改革局部门决算包括:局机关决算、局属事业单位决算。

纳入东营区发展和改革局2016年部门决算编制范围的预算单位共2个,包括:

1、东营区发展和改革局本级

2、东营区发展和改革局下属事业单位:东营区重点项目办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

 

2016年部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

财决批复01

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

   

行次

金额

   

行次

金额

   

 

1

   

 

2

一、财政拨款收入

1

506.83

一、一般公共服务支出

17

347.03

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

18

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

19

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

20

 

四、经营收入

5

 

八、社会保障和就业支出

21

30.30

五、附属单位上缴收入

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

22

0.14

六、其他收入

7

 

十四、资源勘探信息等支出

23

9.36

 

8

 

 

24

 

本年收入合计

9

506.83

本年支出合计

25

386.83

用事业基金弥补收支差额

10

 

结余分配

26

 

年初结转和结余

11

58.12

  其中:提取职工福利基金

27

 

  其中:项目支出结转和结余

12

41.31

        转入事业基金

28

 

 

13

 

年末结转和结余

29

178.13

 

14

 

  其中:项目支出结转和结余

30

164.27

 

15

 

 

31

 

总计

16

564.96

总计

32

564.96

 


收入决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复02

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

506.83

506.83

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

471.54

471.54

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

471.54

471.54

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

258.54

258.54

 

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

213.00

213.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

35.16

35.16

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.70

32.70

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.14

0.14

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.14

0.14

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.14

0.14

 

 

 

 

 


支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复03

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

386.83

296.79

90.04

 

 

 

201

一般公共服务支出

347.03

266.35

80.68

 

 

 

20104

发展与改革事务

347.03

266.35

80.68

 

 

 

2010401

  行政运行

266.35

266.35

 

 

 

 

2010499

  其他发展与改革事务支出

80.68

 

80.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

30.30

30.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27.85

27.85

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

27.85

27.85

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

2.45

2.45

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

0.14

0.14

 

 

 

 

21005

医疗保障

0.14

0.14

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

0.14

0.14

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

9.36

 

9.36

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

9.36

 

9.36

 

 

 

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

9.36

 

9.36

 

 

 


 

财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

财决批复04

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

506.83

一、一般公共服务支出

15

347.03

347.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

八、社会保障和就业支出

19

30.30

30.30

 

 

6

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

0.14

0.14

 

 

7

 

十四、资源勘探信息等支出

21

9.36

9.36

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

506.83

本年支出合计

23

386.83

386.83

 

年初结转和结余

10

58.12

年末结转和结余

24

178.13

178.13

 

  一般公共预算财政拨款

11

58.12

 

25

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

564.96

总计

28

564.96

564.96

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复05

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

58.12

16.81

41.34

506.83

293.83

213.00

386.83

296.79

90.04

178.13

13.86

164.27

 

201

 

 

一般公共服务支出

48.76

16.81

31.95

471.54

258.54

213.00

347.03

266.35

80.68

173.27

9.00

164.27

 

201

04

 

发展与改革事务

48.76

16.81

31.95

471.54

258.54

213.00

347.03

266.35

80.68

173.27

9.00

164.27

 

201

04

01

  行政运行

16.81

16.81

 

258.54

258.54

 

266.35

266.35

 

9.00

9.00

 

 

201

04

99

  其他发展与改革事务支出

31.95

 

31.95

213.00

 

213.00

80.68

 

80.68

164.27

 

164.27

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

35.16

35.16

 

30.30

30.30

 

4.86

4.86

 

 

208

05

 

行政事业单位离退休

 

 

 

32.70

32.70

 

27.85

27.85

 

4.86

4.86

 

 

208

05

99

  其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

32.70

32.70

 

27.85

27.85

 

4.86

4.86

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

 

 

 

2.45

2.45

 

2.45

2.45

 

 

 

 

 

208

99

01

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

2.45

2.45

 

2.45

2.45

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

0.14

0.14

 

0.14

0.14

 

 

 

 

 

210

05

 

医疗保障

 

 

 

0.14

0.14

 

0.14

0.14

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政单位医疗

 

 

 

0.14

0.14

 

0.14

0.14

 

 

 

 

 

215

 

 

资源勘探信息等支出

9.36

 

9.36

 

 

 

9.36

 

9.36

 

 

 

 

215

08

 

支持中小企业发展和管理支出

9.36

 

9.36

 

 

 

9.36

 

9.36

 

 

 

 

215

08

99

  其他支持中小企业发展和管理支出

9.36

 

9.36

 

 

 

9.36

 

9.36

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复06

部门东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

217.98

302

商品和服务支出

5.16

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

92.71

30201

  办公费

1.10

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

80.77

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

8.80

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

2.59

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

5.27

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

27.85

30207

  邮电费

1.23

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

73.65

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

20.59

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

22.72

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

2.31

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

24.98

30229

  福利费

0.22

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.29

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.35

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

291.63

公用经费合计

5.16

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财决批复07

部门:东营市东营区发展和改革局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

 

 

本年收入

 

 

本年支出

 

 

年末结转和结余

 

 

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

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9

10

11

12

13

合计

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。

2.本表批复到项级科目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                 

                                                                                  公开08

                                                                                 单位:万元

合计

因公出国(境)经费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车    购置费

公务用车运行  维护费

0.29

 

0.29

 

0.29

 

 

注:决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

 

 

2016年部门决算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2016年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2016年收入总计564.96万元(其中本年收入506.83万元),包括:财政拨款收入506.83万元,2015年初结转和结余58.12万元。2016年收入为506.83万元,比2015年减少548万元,主要原因节能环保、城乡社区、商业服务业等收入减少。

2016年支出总计564.96万元(其中本年支出386.83万元),包括:一般公共服务支出(类)347.03万元,社会保障和就业支出(类)30.30万元,医疗卫生与计划生育支出0.14万元,资源勘探信息等支出9.36万元,年末结转和结余178.13万元。2016年支出总计386.83万元,比去年减少650.02万元,主要原因节能环保、城乡社区、商业服务业等支出减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计564.96万元,收入全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入,包括一般公共预算财政拨款本年收入506.83万元、年初结转和结余58.12万元。 

2016年财政拨款支出决算总计564.96万元,决算比年初预算数增加262.2678万元,主要原因年末财政拨款结转和结余多。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出347.03万元,主要用于发展与改革事务支出。

2、社会保障和就业(类)支出30.30万元,主要用于行政事业单位离退休支出和其他社会保障和就业支出。

3、医疗卫生与计划生育(类)支出0.14万元,主要用于行政单位医疗支出。

4、资源勘探信息(类)支出9.36万元,主要用于其他支持中小企业发展和管理支出。

5、年末结转和结余178.13万元,主要是年末财政拨款结转和结余。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出386.83万元,比年初预算数增加84.14万元,主要原因是行政运行支出增加。支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项支出266.35万元,主要用于主要用于人员工资福利支出、基本支出、项目支出,比年初预算数增加1.05万元,主要原因是工资调整。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出27.85万元,主要用于基本养老保险支出, 比年初预算数减少4.855万元,主要原因是养老保险基数调整。

3、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项支出0.14万元,主要用于医疗保险支出, 比年初预算数增加0.002万元,主要原因是工资调整。

4、资源勘探信息(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项支出9.36万元,主要用于节能项目咨询、评估、评审费, 比年初预算数增加9.36万元,主要原因是往年结余。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算296.79万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费291.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费5.16万元,主要包括:办公费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明  

2016年度本部门机关运行经费支出5.16万元。比2015年减少24.28万元,降低82.47%。主要原因是办公费、印刷费、差旅费、会议费等大幅减少。

(二)政府采购支出情况说明      

2016年本部门政府采购金额0万元,其中:政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购总额的0%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2016年本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.29万元(含局机关及1个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费0.29万元,公务接待费0万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数减少8.21万元,主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费大幅减少。其中:因公出国(境)费与2015年持平、公务用车购置及运行费减少6.71万元、公务接待费减少1.5万元2016年无因公出国(境)费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是原有的两辆公车在车改后取消。2016年无公务接待费。

2016年“三公”经费决算比2015年减少7.897万元,主要原因是公务用车运行维护费大幅减少。其中:因公出国(境)费与2015年基本持平、公务用车购置及运行费减少7.897万元、公务接待费与2015年基本持平。2016年无因公出国(境)费。公务用车购置及运行费减少的主要原因是原有的两辆公车在车改后取消。2016年无公务接待费。

2“三公”经费支出相关情况说明

因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因公出国(境)费0万元。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0.29万元。主要用于燃油费、维修费、保险费。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年本部门公务接待费0万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。