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2017年教育系统预算
索引号: 1104-11_B/2017-0314001 主题分类: 财政预决算 发布日期: 2017年09月12日
主题词: 发布机构: 教育局 文    号:
 

 

 

 

 

2017年教育系统预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分 部门概况

一、  主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2017年部门预算表

一、2017年收支预算总表(功能分类科目)

二、2017年收支预算总表(经济分类科目)

三、2017年收入预算表

四、2017年支出预算表

五、2017年财政拨款收支预算表

六、2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2017年政府性基金支出预算表

八、2017年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2017年政府采购预算表

十、2017年财政拨款“三公”经费支出预算表

 

第三部分 2017年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、  主要职能

1.贯彻执行国家、省、市教育法律法规和政策;拟订全区教育改革与发展的规划和政策并组织实施.

2.负责全区基础教育(含学前教育)、职业教育、成人教育、民办教育、特殊教育和少数民族教育的统筹规划和协调管理工作;负责全区民办学前、义务学历教育学校及短期培训机构审批工作;组织进行教育督导与评估。

3.统筹规划和指导全区教育体制与办学体制改革;负责全区初中及初中以下阶段学校的设立、撤并、布局结构调整和年度招生规模的审批工作;统一规划全区学校、幼儿园布局。

4.主管全区教师工作,规划、指导学校教职工队伍建设;指导学校内部管理体制改革和教育教学改革;指导师范类毕业生就业和就业制度改革工作。

5.参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策,监测教育经费的筹措和使用情况;参与全区义务教育经费保障机制改革工作;编报区级教育经费年度预算建议方案;管理直属学校、单位的教育事业费、基建投资和专项经费,并监督检查经费使用情况;负责提出区级教育费附加使用方案;按有关规定管理国()外对我区的教育援助和教育贷款。

6.归口管理全区学历教育及其招生考试工作;负责全区自学考试工作;负责初中、小学学籍管理工作。

7.负责对外及与港、澳、台地区的教育交流与合作工作,归口管理全区教育系统出国留学工作。

8.指导全区各类学校的教育技术装备、电化教育、勤工俭学工作,负责教育基本信息的统计、分析、发布工作。

9.指导教育教研和科研工作,组织学校承担国家、省、市、区下达的科研项目,推动科研成果的转化和推广。

10.指导全区各类学校的思想政治工作和德育、体育、卫生、艺术以及国防教育工作。

11.负责教育系统(含民办学校)的安全监督管理,监督全区各类学校履行安全管理责任。

12.负责全区语言文字管理工作。

13.承办区委、区政府交办的其他事项。

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

二、部门预算单位构成

东营区教育局部门预算包括:局机关预算、局属事业单位预算。

纳入东营区教育局局2016年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

序号

单位名称

备注

1

东营区教育局机关

 

2

区人民政府教育督导室

 

3

区教学研究室

 

4

区教育招生教育办公室

 

5

区学生资助管理中心

 

6

区教学仪器供应站

 

7

区学前教育管理办公室

 

8

区一中

 

9

区二中

 

10

区三中

 

11

区实校

 

12

丽景小学

 

13

科达小学

 

14

英才小学

 

15

实验幼儿园

 

16

第二实验幼儿园

 

17

阳光幼儿园

 

18

文汇教育

 

19

胜园教育

 

20

辛店教育

 

21

黄河教育

 

22

胜利教育

 

23

牛庄教育

 

24

龙居教育

 

25

六户教育

 

26

史口教育

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2017年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 2017年收支预算总表(功能分类科目)

                                                                            单位:万元

    

    

     

2017年预算

     

2017年预算

一、财政拨款

9570.22

教育支出

9570.22

一般公共预算

9570.22

教育管理实务

 

政府性基金预算

 

行政运行

3090.91

国有资本经营预算

 

其他教育管理实务支出

130

二、财政专户管理资金

 

普通教育

1751

三、事业收入

 

其他普通教育支出

1751

四、事业单位经营收入

 

教育费附加安排的支出

256.48

五、其他收入

 

其他教育费附加安排的支出

256.48

 

 

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

4043.75

 

 

    其他社会保障和就业支出

275.5

 

 

其他行政事业单位医疗支出

22.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

         9570.22

本年支出合计

9570.22

上级补助收入

 

年末结转和结余结转

 

附属单位上缴收入

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

9570.22

支出总计

9570.22

 

 


 

2. 2017年收入预算表

单位:万元

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

部门   结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

行政事业性收费

专项收入安排的支出

其他公共财政预算收入

 

9570.22

9570.22

9570.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

3. 2017财政拨款收支预算表

单位:万元

     

      

 

2017年预算

项目(按支出功能分类)

2017年预算

本年收入合计

9570.22

本年支出合计

9570.22

一般公共预算

9570.22

基本工资

1043.5

     经费拨款(补助)

 

津贴补贴

1162.62

     行政事业性收费

 

奖金

8.05

     专项收入

 

社会保障费

4341.84

     其他一般公共预算收入

 

绩效工资

224.37

  政府性基金收入

 

办公费

562.95

  国有资本经营预算收入

 

邮电费

3.12

 

 

取暖费

176

 

 

物业管理费

40

 

 

差旅费

3.7

 

 

维修费

500

 

 

培训费

5

 

 

专用材料费

20

 

 

劳务费

10

 

 

委托业务费

15

 

 

工会费

22.61

 

 

福利费

2.43

 

 

其他交通费

7.63

 

 

其他商品和服务支出

46

 

 

奖励金

0.18

 

 

住房公积金

348.42

 

 

购房补贴

265.1

 

 

其他对家庭和个人的补助

221.3

 

 

办公设备购置

500

 

 

专用设备购置

20.48

 

 

其他支出

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 2017一般公共预算财政拨款支出预算表

                                                                             单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

 

基本支出

项目支出

小 计

301-工资福利支出

302-日常公用支出

303-对个人和家庭的补助

205

01

01

行政运行

3090.91

 

3052.17

31.11

7.63

 

205

01

99

其他教育事务

130

130

 

 

 

130

205

02

99

其他普通教育支出

1751

 

 

 

 

1751

205

09

99

其他教育费附加安排的支出

256.48

 

 

 

 

256.48

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4043.75

4043.75

4043.75

 

 

 

208

99

01

其他社会保障和就业支出

275.5

275.5

275.5

 

 

 

210

11

99

其他行政事业单位医疗支出

22.59

22.59

22.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2017年支出预算表

 

单位:万元

科目编码

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

205

01

01

 

3090.91

 

 

 

 

 

205

01

99

 

 

130

 

 

 

 

205

02

99

 

 

1751

 

 

 

 

205

09

99

 

 

256.48

 

 

 

 

208

05

05

 

4043.75

 

 

 

 

 

208

99

01

 

275.5

 

 

 

 

 

210

11

99

 

22.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2017年收支预算总表(经济分类科目)

           

                                         单位:万元

    

    

     

2017年预算

项目(经济分类)

2017年预算

一、财政拨款(一般公共预算)

9570.22

工资福利支出(301

7419.04

一般公共预算

 

商品和服务支出(302

1929.88

政府性基金预算

 

对个人和家庭的补助(303

221.3

国有资本经营预算

 

项目支出

1929.88

二、财政专户管理资金

 

30201-办公费

562.95

三、事业收入

 

30207-邮电费

3.12

四、事业单位经营收入

 

30208-取暖费

176

五、其他收入

 

30209-物业管理费

40

 

 

30211-差旅费

3.7

 

 

30213-维修费

500

 

 

30216-培训费

5

 

 

30218-专用材料费

20

 

 

30226-劳务费

10

 

 

30227-委托业务费

15

 

 

30299-其他交通费

7.63

 

 

30399-其他商品和服务支出

46

 

 

31002-办公设备购置

500

 

 

31003专用设备购置

20.48

 

 

39999-其他支出

20

 

 

 

 

本年收入合计

9570.22

本年支出合计

9570.22

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

9570.22

支出总计

9570.22

 

7.2017年财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2017年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

 

总计

8444.82

8444.82

 

人员经费

7615.38

7615.38

30101

基本工资

1043.5

1043.5

30102

津贴补贴

1162.62

1162.62

30103

奖金

8.05

8.05

30104

社会保障缴费

4341.84

4341.84

30107

绩效工资

224.37

224.37

30199

其他工资福利支出

 

 

30304

抚恤金

 

 

30306

救济金

 

 

30308

助学金

 

 

30309

奖励金

0.18

0.18

30311

住房公积金

348.42

348.42

30313

购房补贴

265.1

265.1

30399

其他对个人和家庭的补助

221.3

221.3

 

公用经费

829.44

829.44

30201

办公费

562.95

562.95

30205

水费

 

 

30206

电费

 

 

30207

邮电费

3.12

3.12

30208

取暖费

176

176

30211

差旅费

3.7

3.7

30212

因公出国(境)费用

 

 

30215

会议费

 

 

30217

公务接待费

 

 

30216

培训费

5

5

30228

工会经费

22.61

22.61

30229

福利费

2.43

2.43

30231

公务用车运行维护费

 

 

30239

其他交通费用

7.63

7.63

30299

其他商品和服务支出

46

46


 

 

8. 2017政府性基金支出预算表

 

单位:万元

科目编码

 

部门结转

2017年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

0

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 2017年政府采购预算表

 

                                                                                单位:万元

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

部门结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

      行政事业性收费

专项收入

其他一般公共预算收入

26346.14

26346.14

26346.14

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

10. 2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

 

    

                                                            单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

40.75

 

35.75

13.98

21.77

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

 

2017年部门预算情况和

重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2017年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2017年收入预算为9570.22万元,其中:财政拨款9570.22 万元。

2017年支出预算为9570.22万元,其中:按功能分类科目,一般教育支出9570.22万元;按经济分类科目,工资福利支出7419.04万元,商品和服务支出1929.88万元,对个人和家庭的补助221.3万元。

(二)财政拨款收支情况

2017年当年财政拨款收入预算为9570.22万元,其中:经费拨款(补助) 9570.22 万元。

2017年财政拨款支出预算为9570.22万元,其中一般公共预算财政拨款支出预算为9570.22万元,具体情况如下:

1、一般教育支出9570.22万元,主要用于重要用于人员经费、日常运转、教育管理事务及普通教育方面的支出。

(三)政府性基金支出预算情况

2017年政府性基金支出预算为0

(四)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出预算 8444.82万元,其中:

人员经费7615.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费 829.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2017年政府采购预算 26346.14万元,其中:财政拨款安排 26346.14万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 40.75万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费35.75 万元,公务接待费 5 万元

2017“三公”经费预算比2016减少9.25万元,其中:公务用车购置及运行费减少 4.25万元,主要原因是教育局局机关取消公务用车;公务接待费减少5万元,主要原因是接待严格按标准执行

 

 

 

 

第四部分

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、部门结转:指部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。